【制剂中心生产用21个品种原辅料】采购项目市场调查公告

【制剂中心生产用21个品种原辅料】采购项目市场调查公告

各供应商：

2、采购品种及要求：采购包1个（包含21个生产用原辅料），采购需求清单（见附件1）及技术规格、参数（见附件2）；采购包年预算金额31.25万元。

3、合同履行期限一年。

二、报名供应商资格要求：

3、报名的供应商如为生产厂家需具备相应的生产和经营许可证，若为原辅料经销商需提供所经销厂家的资质证书。

4、供应商参与报价的药用原辅料需提供有效期内的批准文号或“与制剂共同审评审批结果”为“A”的查询截图。

5、供应商需在**省内设有固定的售后服务机构。

2、报名时需提交的文件制作与递交：

1）请供应商按采购需求提供产品的信息。

（1）按采购清单（附件1）产品序号提交产品的资料，要将每个品种的资料装钉整齐，复印件按A4纸规格，资料字迹、公章应清晰可辨。

（2）本次论证需对采购包总体报价，且需提供各品种的价格明细。供应商按原辅料供应商报价表（附件9）要求填写总体报价、各产品信息与单价，报价表需同时提交盖章纸质版和可编辑excel电子版（格式必须按我院提供的电子版格式要求为准），纸质版与电子版内容应一致。电子版报价表应贮存在U盘里，将U盘放入信封中密封好，再放入提交的报名材料中。

2）报名时需提交的文件（A4纸，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章，见附件3~9）：

（1）报名资料封面（格式见附件3）。

（2）报名文件目录（格式见附件4）。

（3）企业法人营业执照（副本）复印件。营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的，须打印商事主体信息公示平台查询页。

（4）税务登记证书（国、地税）复印件。

（5）组织机构代码证复印件。

（6）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和统一社会信用代码的营业执照复印件。

（7）自行登录“信用中国”网站(www.****.cn)，下载并打印《信用信息报告》（下载日期应在本公告发布日期之后）

（8）参与人如为法人代表，须提交供应商法人代表证明书（格式见附件5）法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。参与人如为授权代理人，须提交供应商法人代表证明书及法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书（格式见附件6）及授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）及授权代理人近三个月社保缴费证明。

（9）提供遵纪守法、诚信经营、近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录的承诺书。（格式见附件7）。

（10）质量保证承诺书（附件8）。

（11****中心生产用原辅料供应商报价表（附件9），同时提交纸质版及储存电子版的U盘。

备注：

1、供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的，将取消****医院供应商诚信黑名单。

2、请供应商按照上述第三点第2条要求，提交纸质资料（一式一份），所提交的文件资料必须在有效期内，复印件需清晰并加盖公章，否则将会被取消资格。

3、供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参****医院供应商诚信黑名单。（串通定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民**国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）

四、报名交资料时间

即日起至2025年7月10日17:00止。

五、联系方式

1、采购人：****

1、联系人：何先生

2、联系电话： 0757-****8121 / 139****7237

3、办公地址：****1号楼3****办公室

4、通讯地址：**市禅**亲仁路6****医院

5、附件3-9下载

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2025年7月3日

一、采购包清单及技术参数要求

附件1：[制剂中心生产用原辅料]采购包清单

备注：

1、预估年使用量为参考值，实际采购量以采购方需求为准。包装规格应符合国家/行业标准，建议供应商优先参考我方现用规格。对于年采购量小的品种，支持提供合规的小包装规格。

2、报价应包含本项目采购清单的所有内容，含运送、税金、一切预见或不可预见等费用。

2、本项目供货服务期为自合同签订之日起一年或采购预算金额使用完毕为止（二者以先到为止）。

附件2：采购包技术参数要求

二、 商务要求

（一） 包装、保险及发运、保管要求

1.供应商提供原辅料包装按照国家《药品管理法》规定要求包装，能够保障原辅料运输和存储安全。

2.供应商****中心定点仓位，配送全过程运输和装卸车、现场的搬运由供应商负责，直至交接验收完毕。

3.供货商如果委****公司配送原辅料，需要书面通知采购人，并加盖公章。原辅料收货单据和检验报告随货同行单，因此而产生装卸费用、逾期交收或遗失因此导致等责任供货商负责，特殊管制的原辅料按照相关行业管理办法执行，安全配送至定点仓位。

（二）售后服务要求

1. 供应商应指派专人负责与我院采购人联系售后服务事宜。

2. 原辅料按照检验报告和有效单据验收，质量不符合要求供应商负责退换，并承担因此而产生的一切费用。

3.成交供应商应承诺：货物出现问题及时响应回复落实处理措施；采购人在响应期内，根据实际情况对解决问题的时限提出要求且应按照采购人的要求，在规定的处理时限内对问题货物实施包退并及时书面承诺整改，杜绝出错。

4.非采购人的人为原因而出现货物质量问题，由成交供应商负责退换，并承担因此而产生的一切费用。

（三）交货要求

1. 中标供应商负责将货物运输至采购人指定的地点、仓库，送货人员必须是由中标供应商指定的工作人员负责货物的交接，随货提供注明货物的名称、单位、数量、单价及总金额的一式四份的送货清单，供双方验货签字确认，双方各持两份，作为送货、收货和入帐的凭证。

2. 成交供应商应在接到采购人各批次货物书面订单后（邮件、传真件、微信信息等有效），于1-4天内按相应的需求提供。

3.对采购人的个别产品因特殊情况需临时增补的，供应商应无条件1小时内响应，特殊紧急药品24小时内完成供货。

4. 交货地点：采购人指定地点：**市******工业园示范园**路11号，****制剂中心定点仓位。

5.运输方式：送货工具、送货费用，由供应商自理。

（四） 产品质量和验收

1. 成交供应商所提供的必须是效期内质量合格的原辅料，符合现行版《中华人民**国药典》标准或国家其他标准。提交相应产品的出厂检验合格报告书。

2.采购人收货时应对成交供应商所送产品进行验收、检查，凭双方签订文件验收。采购人在验收产品中如发现产品的生产厂家、规格、质量等出现问题时，成交供应商应无条件退、换货。

（五）报价要求

1.本项目报价应包含物料单价、运输费、包装费、装卸费等一切预见或不可预见等费用。本报价为合同期内不变价。

（六）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1.按月付款，每一自然月结算一次，根据各批次的品种和数量，按成交单价×数量计算。采购人在验收合格后，成交供应商于次月5日前提交发票、送货清单等资料，采购人收到发票核对无误后60个工作日内结清上月所有货款。

2.成交供应商应在每批次送货时列明送货的品种、数量和结算金额（一式四份），并开具等额发票、合同复印件等给采购人，以便采购人办理支付手续。