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采购人(甲方):****
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联系方式:139****4195
| 1 | 2025****广场硬化维修—通格朗西侧硬化及设施设备修护 | 1(项) | ****380.00 | ****380.00 |
合同金额: ****380.00元,大写(人民币):壹佰壹拾万零伍仟叁佰捌拾元整
| 1 | 2025****广场硬化维修—通格朗西侧硬化及设施设备修护 | 1(项) | ****380.00 | ****380.00 |
合同金额: ****380.00元,大写(人民币):壹佰壹拾万零伍仟叁佰捌拾元整
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2025年07月03日