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株洲市荷塘区月塘街道办事处关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4004
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 20 | 26.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0354 订书机 | 3 | 26.7 | 得力/deli\0354 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 10.9 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 账本/账册 | 2 | 18.0 | 天章/TANGO\****236 | 验收通过 | |
| 6 | 天章 账本/账册 | 2 | 18.0 | 天章/TANGO\****171 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 22011 档案盒 | 150 | 300.0 | 得力/deli\22011 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3463 单据/收据/凭证 | 2 | 60.0 | 得力/deli\3463 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM95098 文件夹 | 20 | 270.0 | 晨光/M G\ADM95098 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7637 胶装本 | 10 | 300.0 | 得力/deli\7637 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 20 | 456.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 文件袋 | 20 | 598.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 轻便夹 | 30 | 90.0 | 无品牌\文件夹 | 验收通过 | |
| 15 | 一得阁 文房墨汁 | 2 | 50.0 | 一得阁\无型号 | 验收通过 | |
| 16 | 繁花似锦 毛笔 | 2 | 60.0 | 无品牌\繁花似锦 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5684 档案盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 18 | 乐炫 1812 中性笔 | 10 | 95.0 | 乐炫/ROSWHEEL\1812 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 栗婷
招标进度跟踪
2025-07-03
验收公告
株洲市荷塘区月塘街道办事处关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-05-21
2025-05-19
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