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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1661
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ASS91315 | 验收通过 | |
| 2 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 50 | 250.0 | 喜润家/CIRY\木杆硬毛扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)0416 50页订书机(单位:台)黑 | 10 | 242.5 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |