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邵阳市新邵县巨口铺镇教育督学和管理服务办公室关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1055
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 英雄 234 笔用墨水/补充液/墨囊 | 20 | 100.0 | 英雄/HERO\234 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 36005 毛笔 | 20 | 320.0 | 得力/deli\36005 | 验收通过 | |
| 3 | 图形品牌 手压式饮水器 | 8 | 624.0 | 图形品牌\电动压水器 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 拆信刀/切纸刀 | 1 | 103.0 | 晨光/M G\ASSN2205 | 验收通过 | |
| 5 | 美的热水壶 热水壶 | 9 | 774.0 | 美的/Midea\美的热水壶 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 5 | 500.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 30 | 540.0 | 晨光/M G\AKE03987 | 验收通过 | |
| 8 | 益视 课业本/教学用本 | 40 | 100.0 | 益视\备课本 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 DFY008W 记事本 | 20 | 160.0 | 得力/deli\DFY008W | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B2671 胶水 | 30 | 330.0 | 齐心/Comix\B2671 | 验收通过 | |
| 11 | 三木 2021 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 三木/Sunwood\2021 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 伍晓萍
招标进度跟踪
2025-07-03
验收公告
邵阳市新邵县巨口铺镇教育督学和管理服务办公室关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-07-03
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