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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2516402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三和 424422 油漆 | 三和424422 | 桶 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 德将 搭扣 | 德将4寸 | 套 | 36.00 | 4 | 144 |
| 3 | 不锈钢隔单立脚 | 无品牌HT-GDLJ | 个 | 50.00 | 18 | 900 |
| 4 | 不锈钢水龙头 | 无品牌HT-JKL4 | 个 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 5 | 3寸刷子 | 冰禹HT-1-8 | 件 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁**
联系电话: 178****5533
传真:
地址: ****幼儿园对面
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: