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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2519418
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/SonyCD-RW | 盒 | 6.00 | 130 | 780 |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 得力 5555 风琴包/事务包 | 得力/deli5555 | 个 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 晨光 ASC99387 名片盒/本/夹/册/台签 | 晨光/M GASC99387 | 个 | 30.00 | 24 | 720 |
| 5 | 得力 21516 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21516 | 包 | 30.00 | 4 | 120 |
| 6 | 得力 5841 文件袋 | 得力/deli5841 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 7 | 得力 7920 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7920 | 本 | 30.00 | 28 | 840 |
| 8 | 得力 6796 中性笔/粘笔 | 得力/deli6796 | 支 | 30.00 | 6 | 180 |
| 9 | 晨光 ASG97167 胶棒/固体胶 | 晨光/M GASG97167 | 盒 | 6.00 | 50 | 300 |
| 10 | 晨光 ADM95101 资料册 | 晨光/M GADM95101 | 个 | 30.00 | 28 | 840 |
| 11 | 齐心档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 12 | 得力deli S74 中性笔 | 得力/deliS74 | 支 | 30.00 | 36 | 1080 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 伊国昀
联系电话： 138****6800
传真：
地址： **市**区环城路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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