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伊美区美溪中学JD-20250630091417-1713履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
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***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********417-1713
二、合同名称：JD-202********417-1713
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：伊美区**镇文化委
联系方式：133****6681
供应商(乙方)：****
地址：**省**市**区民众街54号203室（住宅）
联系方式：133****1260
六、合同主要信息
| 1 | 计算器 | 2(件) | 45.00 | 90.00 |
| 2 | 复写纸(小) | 27(件) | 5.00 | 135.00 |
| 3 | 订书器 | 5(件) | 25.00 | 125.00 |
| 4 | 版纸 | 2(件) | 174.00 | 348.00 |
| 5 | A4打印纸 | 10(件) | 150.00 | 1500.00 |
| 6 | 彩色工字钉 | 19(件) | 10.00 | 190.00 |
| 7 | 刀切纸 | 2(件) | 145.00 | 290.00 |
| 8 | 回形针 | 90(件) | 2.00 | 180.00 |
| 9 | 文件夹 | 20(件) | 10.00 | 200.00 |
| 10 | 拉杆夹 | 10(件) | 30.00 | 300.00 |
| 11 | 固体胶 | 3(件) | 65.00 | 195.00 |
| 12 | 粉笔(彩) | 10(件) | 55.00 | 550.00 |
| 13 | 长尾夹(大) | 19(件) | 15.00 | 285.00 |
| 14 | 发泡剂 | 8(件) | 15.00 | 120.00 |
| 15 | 姓名贴 | 2(件) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 4518.00元，大写(人民币)：肆仟伍佰壹拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 计算器 | 2(件) | 45.00 | 90.00 |
| 2 | 复写纸(小) | 27(件) | 5.00 | 135.00 |
| 3 | 订书器 | 5(件) | 25.00 | 125.00 |
| 4 | 版纸 | 2(件) | 174.00 | 348.00 |
| 5 | A4打印纸 | 10(件) | 150.00 | 1500.00 |
| 6 | 彩色工字钉 | 19(件) | 10.00 | 190.00 |
| 7 | 刀切纸 | 2(件) | 145.00 | 290.00 |
| 8 | 回形针 | 90(件) | 2.00 | 180.00 |
| 9 | 文件夹 | 20(件) | 10.00 | 200.00 |
| 10 | 拉杆夹 | 10(件) | 30.00 | 300.00 |
| 11 | 固体胶 | 3(件) | 65.00 | 195.00 |
| 12 | 粉笔(彩) | 10(件) | 55.00 | 550.00 |
| 13 | 长尾夹(大) | 19(件) | 15.00 | 285.00 |
| 14 | 发泡剂 | 8(件) | 15.00 | 120.00 |
| 15 | 姓名贴 | 2(件) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 4518.00元，大写(人民币)：肆仟伍佰壹拾捌元整
八、验收日期：2025年07月03日
九、验收组成员：孙勇、康影、甄殿阁、姜金民
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2025年07月04日
招标进度跟踪
2025-07-04
验收公告
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当前信息
2025-07-01
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