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霍尔果斯市苏港中学关于家居消毒液的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:唐浩
项目联系电话:135****5441
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654004
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市锦湖路
采购单位联系人和联系方式:周子谦:186****6252
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****40004
采购单位预算编码:139006
三、成交信息
成交日期:2025年7月4日
总成交金额（元）:4981.92 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市**西路9-101二楼 | 4981.92 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 利尔康 家居消毒液/84消毒液 | 利尔康/LIRCON | 84消毒液 | 100 | 4.88 | 488.0 | |
| 2 | 庄太太 拖把配件/拖把布/替换布 | 庄太太 | 替换布 | 18 | 44.94 | 808.92 | |
| 3 | 晨光 APY4621KA 卡纸/红 | 晨光/M G | APY4621KA | 51 | 14.0 | 714.0 | |
| 4 | 晨光 APY90771 卡纸/粉红 | 晨光/M G | APY90771 | 50 | 15.68 | 784.0 | |
| 5 | 得力 5501 文件袋/拉杆夹（中） | 得力/deli | 5501 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 6 | 晨光 ASC99361 夹子/收纳夹子/蝴蝶夹小小号 | 晨光/M G | ASC99361 | 50 | 15.28 | 764.0 | |
| 7 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magic | MTC3 | 50 | 4.7 | 235.0 | |
| 8 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 9 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 针 | 得力/deli | 0016 | 50 | 1.8 | 90.0 | |
| 10 | 得力 21550 便利贴 | 得力/deli | 21550 | 20 | 9.5 | 190.0 | |
| 11 | 得力 21553 便利贴 | 得力/deli | 21553 | 30 | 4.6 | 138.0 | |
| 12 | 得力 0018 得力（deli） 回形针 | 得力/deli | 0018 | 32 | 3.0 | 96.0 | |
| 13 | 得力 0011 得力 (deli)0011 不锈钢订书针 | 得力/deli | 0011 | 30 | 4.3 | 129.0 | |
| 14 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli | 海绵胶 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-07-04
中标通知
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