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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1431
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 JR060-01 抽纸 | 10 | 1440.0 | 洁柔/C S\JR060-01 | 验收通过 | |
| 2 | 景田 矿泉水/纯净水 | 20 | 400.0 | 景田\矿泉水 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 1900.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 200 | 600.0 | 李字\檀香型 10单盘装 | 验收通过 | |
| 5 | 木草人 绿茶 | 10 | 280.0 | 木草人\ | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 消毒液 | 50 | 550.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液001 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 一次性杯子杯 塑料杯 加厚240ml中号100只装 | 5 | 50.0 | 妙洁/magic\mjsb01 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液500g瓶装 清洁抑菌99.9% | 50 | 600.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |