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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于塑杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4903
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-1透明塑料杯 220ml一次性杯子 经济型饮水杯 家用商务航空杯 100只/包 20包/件 | 3 | 225.0 | 富强\A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT200 抽纸 | 9 | 1800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 3 | 益美得 HH20016 粉笔 | 3 | 300.0 | 益美得\HH20016 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 73612 4K素描纸 160g素描本绘画纸彩铅画 4开20张 | 10 | 120.0 | 得力/deli\73612 | 验收通过 | |
| 5 | 北部工品 DM-24-1023 草酸 500g清洁剂 多用途清洁剂 | 300 | 900.0 | 北部工品\DM-24-1023 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5952 牛皮纸档案袋 | 50 | 600.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 7 | 利尔康 LRK-XDY 84消毒液 多功能清洁剂 | 300 | 900.0 | 利尔康/LIRCON\LRK-XDY | 验收通过 | |
| 8 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 50 | 400.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 20 | 220.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 10 | 350.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 11 | 立白 全效馨香无磷洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 510.0 | 立白/Liby\全效馨香无磷洗衣粉 | 验收通过 | |
| 12 | 领象 LX-100L 垃圾桶 | 2 | 198.0 | 领象\LX-100L | 验收通过 | |
| 13 | 优智风 8102 强力固体胶 中号21g 12支装胶棒 | 100 | 180.0 | 优智风\8102 | 验收通过 | |
| 14 | 敏胤 强韧型点断式垃圾袋 60*80cm 整箱垃圾袋 | 5 | 1400.0 | 敏胤\强韧型点断式垃圾袋 60*80cm | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0370 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 5 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0020 图钉/工字钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****小学（杨春）
招标进度跟踪
2025-07-04
验收公告
安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于塑杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-02
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