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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1170
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 檀香 檀香 | 120 | 600.0 | 榄菊/Lanju\檀香 | 验收通过 | |
| 2 | 京东京造 拖把 | 2 | 70.0 | 京东京造\JZJM3302 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 BJ03A 大盘纸 | 20 | 2800.0 | 清风/qingfeng\BJ03A | 验收通过 | |
| 4 | 亮净 强效洁厕精1L 洁厕灵 | 60 | 480.0 | 亮净\强效洁厕精1L | 验收通过 | |
| 5 | 金绿士 szx-5895 垃圾袋 | 68 | 204.0 | 金绿士/KINRS\szx-5895 | 验收通过 | |
| 6 | BOUSSAC 拖把 | 5 | 60.0 | BOUSSAC\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 VS2156 擦手纸 | 2 | 280.0 | 维达/Vinda\VS2156 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |