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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB105********7601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 DO-460 硒鼓 打印机鼓架 | 奔图/PantumDO-460 | 个 | 5.00 | 280 | 1400 |
| 2 | 华硕 BC-12D2HT 光驱/刻录/DVD | 华硕/AsusBC-12D2HT | 个 | 2.00 | 280 | 560 |
| 3 | 奔图 PD-203T 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-203T | 支 | 13.00 | 60 | 780 |
| 4 | 齐心 晶纯 A4 80g 打印/复印纸 | 齐心/Comix晶纯 A4 80g | 箱 | 8.00 | 200 | 1600 |
| 5 | 国际 CC388A 高容量硒鼓(适用惠普 HP P1007/P1008/M1136/M1213NF/M1216nfh/P1106/P1108) | 国际CC388A | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭江
联系电话: 189****9095
传真:
地址: 前程路7号办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: