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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):1,820.00
成交时间:2025-06-10 09:09:02
采购人联系方式:****/0911-****180
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-38921
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-06-10 09:09:02
成交金额:1820.00,大写(人民币):壹仟捌佰贰拾元整。
| 1 | 复印纸 得力/deli 7442多瑙河 A4 70g 8包 4000张 | 7442多瑙河A4 70g | ¥180.0000 | 10 | ¥1800.00 |
| 2 | 得力0037回形针(200枚/筒) | 0037 | ¥4.0000 | 5 | ¥20.00 |
| 合计 | ¥1820.00 大写(人民币): 壹仟捌佰贰拾元整 | ||||
采购单位:****
2025年07月07日