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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:吴良仓
项目联系电话:****285
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433123
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****县委****办公室
采购单位联系人和联系方式:黄芷瑜:177****5353
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****0469Y
采购单位预算编码:101002
三、成交信息
成交日期:2025年7月7日
总成交金额(元):7830 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省湘西州**县沱江镇**路兰径大世界C栋118,129号门面 | 7830.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 博卡 003羽毛球 | 博卡/BOCA | 003 | 60 | 13.0 | 780.0 | |
| 2 | 得力 8555 长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 200 | 0.5 | 100.0 | |
| 3 | 好媳妇 海绵拖把家用吸水拖把干湿两用一拖净滚轮式免手洗胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 4 | 晨光 起钉器 | 晨光/M G | 起钉器 5个 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 5 | 西玛 FM-131 A4 费用报销费单 原始单据粘贴单 原始凭证粘贴单 差旅费报销单 经费支出报销单 报销单据粘贴单 付款申请单 | 西玛/CIMA | FM-131 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 6 | 卡西欧 GX-14B 电子计算器 计算器 | 卡西欧/Casio | GX-14B | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 7 | 清达 TP758 订制档案盒 | 清达/QINGDA | TP758 | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
| 8 | 达伯埃 80g 打印/复印纸 打印纸 | 达伯埃/Double A | 80g | 40 | 32.5 | 1300.0 | |
| 9 | 高尚 8110 塑料档案盒 | 高尚 | 8110 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 10 | 广博(GuangBo)100mm加宽A4档案盒/文件盒/资料盒办公用品A6751 | 广博/Guangbo | A6751 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 11 | 9896 印油/印泥/** 得力快干印油9869印油 | 得力/deli | 9896 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 12 | 心相印 茶语系列3层150抽3包 软抽3个/1提 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 茶语系列3层150抽3包 | 72 | 15.0 | 1080.0 | |
| 13 | 阑欧 A4凭证封面 | 阑欧 | A4凭证封面(横版)100张/包 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 14 | 公牛多功能插线板403/5米 | 公牛/BULL | GN-403 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 15 | 得力3151活页记事本笔记本(混)-100页-8in(本) | 得力/deli | 3151 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 16 | **泰 一次性**钦杯航空杯 | **泰 | ** | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 17 | 晨光中性笔 GP1115 0.7(12支/盒) | 晨光/M G | GP1115 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
| 18 | 得力6051剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6051 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 19 | 齐心 Q312 大容量 报告夹 A4 抽杆式 60张 白 | 齐心/Comix | Q312-X | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。