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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6837
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33777 文件座/文件架/文件框 | 40 | 960.0 | 得力/deli\33777 | 验收通过 | |
| 2 | 朗科64GU盘 | 60 | 2880.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 彩色长尾夹 | 20 | 200.0 | 无品牌\彩色长尾夹 | 验收通过 | |
| 4 | 彩色长尾夹 | 20 | 320.0 | 无品牌\彩色长尾夹 | 验收通过 | |
| 5 | 彩色长尾夹 | 20 | 260.0 | 无品牌\彩色长尾夹 | 验收通过 | |
| 6 | 挂钩 | 50 | 400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 香皂 | 60 | 330.0 | 无品牌\香皂 | 验收通过 | |
| 8 | 洗洁精 | 60 | 360.0 | 无品牌\洗洁精 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |