昆明市台湾同胞联谊会部门2018年度部门决算

****部门2018年度部门决算

监督索引号****

****部门2018年度部门决算

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、****机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

****成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“**统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与**地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“**统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领**地区的****中心、服务大局，并积极联络**岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大**的中国梦做出积极贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.对台宣传工作一直是****工作的重点，****将全方位加强宣传党的对台方针政策；

2.********市委领导下的由**市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体，是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带；

3.两岸交流活动工作；

4.做好团结服务台胞台属工作；

5.通过完成相关理事培训工作，提高工作效率，为社会做出贡献；

6.组织政协委员、理事调研，提出建议提案，进一步做好参政议政工作；

7.继续做好“挂包办、转走访”工作，做好对鲁纳村的扶贫工作。按计划完成相关宣传工作,按计划完成基层台联组织活动相关工作；完成中央、省台办、台联下达的重点交流项目；完成其他交流项目,按计划完成团结服务台胞台属相关工作,顺利完成相关理事培训工作,按计划完成相关调研工作,****区委的相关要求，做好扶贫工作相关项目跟进措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入****部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参****事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.****。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

****部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****部门2018年度收入合计235.07万元。其中：财政拨款收入235.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度对比情况减少11.97万元，减少4.8%，减少变动主要原因是项目经费变动形成。

二、支出决算情况说明

****部门2018年度支出合计235.07万元。其中：基本支出172.87万元，占总支出的73.54%；项目支出62.20万元，占总支出的26.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度对比情况减少11.97万元，减少4.8%，减少变动主要原因是项目经费变动形成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障****机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.87万元。与上年对比增加了11.10万元，主要原因分析为：2018年年末工资调资及人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障****机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.2万元。与上年85.27万元对比支出减少23.07万元，减少的主要原因是我单位2017年追加一次性抚恤金和丧葬费23.07万元，2018年无该项支出。

2018年项目支出明细如下：

1.扶贫和社会服务费5.00万元；

2.两岸交流活动费20.20万元；

3.团结服务台胞台属工作经费8.00万元；

4.基层台联组织活动费5.00万元；

5.基层调研工作经费10.00万元；

6.宣传工作费6.00万元；

7.理事培训工作经费8.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****部门2018年度一般公共预算财政拨款支出235.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度247.04万元对比减少11.97万元，减少4.8%，减少变动主要原因是项目经费变动形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出222.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.65%，****机关人员工资、机构正常运转等日常支出和项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.**勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，主要用于支付我单位承担职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

****部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：

1.无出访计划，因公出国境实际支出数较预算数无增减变动，均为0.00万元；

2.因车改已无公务用车，公务用车运行及维护实际支出数较预算数无增减变动，均为0.00万元；

3.严格执行厉行节约相关规定实际接待次数减少，公务接待实际支出数较预算数减少5.00万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.20万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比无增减变动，均为0.00万元，无出访计划；公务用车购置及运行费支出决算于上年相比无变动，均为0.00万元，因车改已无公务用车；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降100%。减少的主要原因为：我单位2018年严格执行厉行节约制度，三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

主要用于公务接待支出，我单位2018年严格执行厉行节约制度，公务接待经费有所下降。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****部门2018年机关运行经费支出35.13万元，与上年对比经费减少0.98万元，主要原因：2018年定额标准有所调整，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，****部门资产总额72.41万元，其中，流动资产8.06万元，固定资产64.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.45万元，其中;流动资产减少3.41万元，固定资产增加1.96万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出1.96万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

****机关运行经费指行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号530********201111

****2018年部门决算公开表201********510205