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关于收纳桶的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N486********256801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 小号(红桶) 收纳桶/水桶 | 国产小号(红桶) | 个 | 60.00 | 5.5 | 330 |
| 2 | 得力 30333 美纹纸胶带 | 得力/deli30333 | 卷 | 100.00 | 4 | 400 |
| 3 | 腻子粉（石灰粉） 立邦 外墙涂料/腻子粉/石灰粉 | 立邦腻子粉（石灰粉） 立邦 | 千克 | 300.00 | 4 | 1200 |
| 4 | 刷子/长刷 | A刷子 | 个 | 99.00 | 4 | 396 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 曹丽
联系电话： 137****0333
传真：
地址： **县**路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-07
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