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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 POP广告纸/爆炸贴 铅笔 | 得力/deli铅笔 | 盒 | 46.00 | 25 | 1150 |
| 2 | 狂神 945 足球 | 狂神945 | 只 | 30.00 | 80 | 2400 |
| 3 | 战甲 2038 篮球 | 战甲/Zhanjia2038 | 只 | 10.00 | 70 | 700 |
| 4 | 战甲 其它中小型健身器材 羽毛球拍 | 战甲羽毛球拍 | 件 | 20.00 | 70 | 1400 |
| 5 | 得力 蜡笔 | 得力/deli蜡笔 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 6 | 新艺欣 8643-A4 素描/素写本 | 新艺欣8643-A4 | 本 | 203.00 | 10 | 2030 |
| 7 | 最炫 ZX-612-24 马克笔 | 最炫ZX-612-24 | 盒 | 40.00 | 28 | 1120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晓燕
联系电话: 0903-****486
传真:
地址: **市古**路58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: