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湘潭县射埠中心学校关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6633
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 碧泉潭18.9升饮用水 矿泉水/纯净水 | 5 | 75.0 | 碧泉潭/BiQuanTan\碧泉潭18.9升饮用水 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1555 电子计算器 | 3 | 185.7 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6893 马克笔 | 2 | 400.0 | 得力/deli\6893 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33497 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 300.0 | 得力/deli\33497 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8463 各类尺/三角板 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 | 12 | 336.0 | 得力/deli\8902 | 验收通过 | |
| 7 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 48元/件 24瓶 | 10 | 320.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 LR20 普通干电池 | 10 | 196.0 | 南孚/NANFU\LR20 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 胶棒 | 15 | 375.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 11 | 创易 CY3360 别针/回形针/大头针 | 4 | 18.0 | 创易\CY3360 | 验收通过 | |
| 12 | 上汇 6409 文件夹 | 22 | 176.0 | 上汇/SHANGHUI\6409 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 C5854 PU/PVC笔记本 | 8 | 320.0 | 齐心/Comix\C5854 | 验收通过 | |
| 14 | 康巴丝 C112 闹钟/挂钟 | 8 | 544.0 | 康巴丝\C112 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 33474 档案袋 | 3 | 114.0 | 得力/deli\33474 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 15 | 30.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0603 剪刀 | 13 | 104.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 夹子/收纳夹子 | 5 | 94.5 | 得力/deli\夹子 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 27016 文件夹 | 5 | 250.0 | 得力/deli\27016 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 A4 打印/复印纸 | 14 | 1890.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 冯迪
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