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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6094
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利得 0624 垃圾袋 | 10 | 88.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-610 5米插座 | 1 | 78.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7382 笔形12ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 单支装 | 5 | 22.5 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6791 0.5mm台笔 (单位:支) 黑 | 10 | 34.0 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |