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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0069
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海康威视 水晶头 | 10 | 10.0 | 海康威视/HIKVISION\水晶头 | 验收通过 | |
| 2 | 紫光 8.5G光盘 | 100 | 180.0 | 紫光/UNIS\DVD10片装 | 验收通过 | |
| 3 | 紫光 光盘袋 | 1 | 20.0 | 紫光\光盘袋 | 验收通过 | |
| 4 | SSK 读卡器 | 1 | 49.0 | SSK\读卡器 | 验收通过 | |
| 5 | 海康威视 闭门器 | 1 | 150.0 | 海康威视/HIKVISION\闭门器 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-604 电源插座 | 1 | 41.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 7 | 设备维修服务 | 1 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 联想 键盘 | 1 | 150.0 | 联想/lenovo\SK8827 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |