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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********257604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT24180DSZ 宣传抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT24180DSZ | 包 | 1000.00 | 4.2 | 4200 |
| 2 | 晨光 AGPY3901 宣传笔 中性笔 | 晨光/M GAGPY3901 | 支 | 1000.00 | 2.5 | 2500 |
| 3 | 得力 宣传包 P063788 收纳包 | 得力/deliP063788 | 个 | 1000.00 | 10 | 10000 |
| 4 | 得力 3306 宣传笔记本 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 500.00 | 28 | 14000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕尔哈提﹒吾布力
联系电话: 136****4801
传真:
地址: **县团结北路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: