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关于数理化教学器材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********25201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 图形品牌 胶枪 | 图形品牌agsg | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 晨光 记号笔 | 晨光9870 | 盒 | 30.00 | 22 | 660 |
| 3 | 得力 胶棒胶水 | 得力/deli66970 | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
| 4 | 得力 便利贴 | 得力/deli26698 | 本 | 70.00 | 4 | 280 |
| 5 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU67798 | 个 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 6 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU67798 | 个 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 7 | 得力 塑封膜 | 得力/deli6567 | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 8 | 得力 7544 得力/deli 7544橡皮擦(黄) | 得力/deli7544 | 块 | 55.00 | 1 | 55 |
| 9 | 得力 0018 回形针曲别针 | 得力/deli0018 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 10 | 晨光/M G HANP1452 2B 铅笔 | 晨光/M G2B | 盒 | 55.00 | 10 | 550 |
| 11 | 英雄/hero 359A正姿 | 英雄/HERO359A正姿 | 支 | 180.00 | 15 | 2700 |
| 12 | 得力/deli 2090美工刀(银)（单位：把） | 得力/deli2090 | 把 | 30.00 | 17.46 | 523.8 |
| 13 | 得力/deli S636钢笔用墨水(1瓶/盒)（单位：盒） | 得力/deliS636 | 瓶 | 180.00 | 13.1 | 2358 |
| 14 | 得力/deli 2011 大号美工刀片 10片/盒 （单位：盒） 银色 | 得力/deli2011 | 盒 | 10.00 | 6.93 | 69.3 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李文莉
联系电话： 150****5709
传真：
地址： **市人民大路2398号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-08
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