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乌翠区市政环卫服务中心JD-20250708092126-5594履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********126-5594
二、合同名称：JD-202********126-5594
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：166****8999
供应商(乙方)：****
地址：**市****社区中植**小区7号楼东数第13户门市
联系方式：150****2168
六、合同主要信息
| 1 | 扫帚 | 300(个) | 12.00 | 3600.00 |
| 2 | 水毕子（盖） | 20(个) | 80.00 | 1600.00 |
| 3 | 沥青料 | 10(个) | 1200.00 | 12000.00 |
| 4 | 沥青油 | 10(个) | 100.00 | 1000.00 |
| 5 | 锹 | 12(个) | 10.00 | 120.00 |
| 6 | 电动车里胎 | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 7 | 笤帚 | 150(个) | 9.00 | 1350.00 |
| 8 | 拖布 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 9 | 电动车里外胎 | 5(个) | 110.00 | 550.00 |
| 10 | 水毕子（立式） | 11(个) | 165.00 | 1815.00 |
合同金额： 22755.00元，大写(人民币)：贰万贰仟柒佰伍拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 扫帚 | 300(个) | 12.00 | 3600.00 |
| 2 | 水毕子（盖） | 20(个) | 80.00 | 1600.00 |
| 3 | 沥青料 | 10(个) | 1200.00 | 12000.00 |
| 4 | 沥青油 | 10(个) | 100.00 | 1000.00 |
| 5 | 锹 | 12(个) | 10.00 | 120.00 |
| 6 | 电动车里胎 | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 7 | 笤帚 | 150(个) | 9.00 | 1350.00 |
| 8 | 拖布 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 9 | 电动车里外胎 | 5(个) | 110.00 | 550.00 |
| 10 | 水毕子（立式） | 11(个) | 165.00 | 1815.00 |
合同金额： 22755.00元，大写(人民币)：贰万贰仟柒佰伍拾伍元整
八、验收日期：2025年07月08日
九、验收组成员：于仪平、于晓明
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年07月08日
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