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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7706
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乔丹 QD-6669 篮球 | 36 | 3600.0 | 乔丹\QD-6669 | 验收通过 | |
| 2 | 本子铺 16开 日记笔记本 | 31 | 465.0 | 本子铺\16开 | 验收通过 | |
| 3 | 福莱狮 一付 乒乓球拍 | 31 | 775.0 | 福莱狮\一付 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝邦 LB-307 羽毛球拍 | 7 | 420.0 | 蓝邦\LB-307 | 验收通过 | |
| 5 | 英雄 372-2 黑色铱金钢笔 | 50 | 1500.0 | 英雄/HERO\372-2 | 验收通过 | |
| 6 | 申士 9718 记事本 | 19 | 380.0 | 申士\9718 | 验收通过 | |
| 7 | 掌握 GMM92804 36色丙烯马克笔 | 32 | 960.0 | 掌握/Grasp\GMM92804 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |