开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00414
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 五月花 WYH-GB102 垃圾桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-GB102 | 个 | 2.00 | 13.9 | 27.8 |
| 2 | 得力 报告夹 | 得力/deli8591F | 个 | 2.00 | 8.9 | 17.8 |
| 3 | 得力 19212 纸杯 | 得力/deli19212 | 袋 | 4.00 | 14.9 | 59.6 |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 晨光 ABB93097 风琴包/事务包 | 晨光/M GABB93097 | 件 | 3.00 | 20 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: fly006
联系电话: ****793****
传真:
地址: 冰溪街道舒家棚172号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县冰溪镇玉华路88号紫禁城1号楼25号店铺
附件信息: