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关于签到本的网上超市合同公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********254201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 签到本 | 晨光/M GB5 | 本 | 60.00 | 4.8 | 288 |
| 2 | 拍米塑业 定制包装袋/纸/箱 箱 | 拍米塑业/PAIMI无型号 | 箱 | 2.00 | 80 | 160 |
| 3 | 得力 签到本 | 得力/deli7902 | 本 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 得力 6240 各类尺/三角板 | 得力/deli6240 | 把 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT7011 | 瓶 | 1.00 | 23 | 23 |
| 6 | 得力 5005 资料册 | 得力/deli5005 | 个 | 2.00 | 16 | 32 |
| 7 | 玛丽文化 签到本 | 玛丽文化A5 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 1.00 | 29 | 29 |
| 9 | 得力 贴纸 | 得力/deli9060 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 得力 文件篮 | 得力/deli9181 黑色 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 11 | 梅花 家具锁 | 梅花柜门锁 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 12 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92740 | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 13 | 英雄 359 替芯/铅芯 | 英雄/HERO359 | 支 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| 14 | 晨光 YS-155 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-155 | 袋 | 1.00 | 4 | 4 |
| 15 | 晨光 YS-62 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-62 | 袋 | 15.00 | 6 | 90 |
| 16 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 17 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 盒 | 3.00 | 19 | 57 |
| 18 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 7.00 | 30 | 210 |
| 19 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-212 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 20 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 板 | 12.00 | 5 | 60 |
| 21 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743 | 筒 | 1.00 | 11 | 11 |
| 22 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹25mm | 晨光/M GABS92741 | 筒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 23 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 2.00 | 1.5 | 3 |
| 24 | 得力 贴纸 | 得力/deli7182 | 包 | 1.00 | 6 | 6 |
| 25 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0596 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 26 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 12.00 | 18 | 216 |
| 27 | 得力 V1 中性笔 | 得力/deliV1 | 件 | 9.00 | 27 | 243 |
| 28 | 得力 S550 记号笔/粗笔 | 得力/deliS550 | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
| 29 | 得力 7535 大号绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7535 | 件 | 3.00 | 1.4 | 4.2 |
| 30 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 12.00 | 10 | 120 |
| 31 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 板 | 22.00 | 5 | 110 |
| 32 | 中华 101-2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101-2B | 支 | 1.00 | 11 | 11 |
| 33 | 得力 79754 各类尺/三角板 | 得力/deli79754 | 把 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 34 | 得力 0024 回形针座/盒 | 得力/deli0024 | 盒 | 8.00 | 4 | 32 |
| 35 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 件 | 8.00 | 10 | 80 |
| 36 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 支 | 25.00 | 5 | 125 |
| 37 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 38 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 3.00 | 15 | 45 |
| 39 | 得力 30801 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30801 | 卷 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙立彬
联系电话： 139****3331
传真：
地址： **路760号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-09
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