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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5057
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 | 2 | 400.0 | 晨光/M G\APYVQ960 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGR640N5 替芯/铅芯 中性笔芯 | 5 | 70.0 | 晨光/M G\AGR640N5 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6010 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 4 | 印油/印泥/** 得力(deli)9864A快干**红(单位:只) | 1 | 14.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |