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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1758
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2025年7月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9893 ** | 20 | 300.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7834 板擦 | 100 | 500.0 | 得力/deli\7834 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0050 回形针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5626ES 档案盒 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒（2代） 五号碱性 | 200 | 1000.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30369单卷装 胶带 | 50 | 500.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 60 | 1140.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 64502 板夹 | 100 | 800.0 | 得力/deli\64502 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中学（黄代学）
招标进度跟踪
2025-07-09
验收公告
安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
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