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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2373
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 | 2 | 24.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号普通干电池2粒装 | 3 | 9.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 斑布/BABO BASE 3层160g 卷筒纸 | 10 | 290.0 | 斑布/BABO\BASE 3层160g | 验收通过 | |
| 4 | 富强纸杯子 | 5 | 60.0 | 富强\230ml | 验收通过 | |
| 5 | 公牛/BULL GN-314 电源插座 | 2 | 96.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 180.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 1 | 15.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 维达立体美V2833抽纸 | 7 | 126.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |