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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2870
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 正点 A07 蚊香/蚊香液 | 54 | 297.0 | 正点/NOON\A07 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 杀虫剂喷雾600ml无香 灭鼠/杀虫剂 | 12 | 336.0 | 超威\杀虫剂喷雾600ml无香 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 T1 原装硒鼓 | 2 | 450.0 | 得力/deli\T1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18214 接线板 | 1 | 65.0 | 得力/deli\18214 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |