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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9950
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 硒鼓388 | 100 | 4800.0 | -135********98000 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒2612 | 5 | 216.0 | -135********98001 | 验收通过 | |
| 3 | 粉盒TN224 | 2 | 768.0 | -135********98002 | 验收通过 | |
| 4 | 无线鼠标 | 3 | 172.8 | -135********98003 | 验收通过 | |
| 5 | 移动硬盘 | 3 | 4320.0 | -135********98004 | 验收通过 | |
| 6 | 墨水004 | 100 | 4320.0 | -135********98005 | 验收通过 | |
| 7 | 粉盒2451 | 40 | 3264.0 | -135********98006 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |