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桂阳县华泉中心校关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6643
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5040 文件夹 报告夹 | 10 | 115.0 | 得力/deli\5040 | 验收通过 | |
| 2 | 抽屉锁 锁扣 | 2 | 27.6 | A\抽屉锁 | 验收通过 | |
| 3 | 档案夹 文件盒 档案盒 | 10 | 198.0 | A\档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 驱蚊草 杀虫剂 | 12 | 357.6 | A\750毫升/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 维克奇 塑杯 一次性杯子 18-19-180 | 2 | 360.0 | 维克奇\789****9456 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 餐巾 抽纸 | 2 | 792.0 | 清风/qingfeng\8956+23 | 验收通过 | |
| 7 | 信中利 账本/账册 收据 2-2.5 | 2 | 5.0 | 信中利\****87451 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 LR03 普通干电池 5号 7号电池 3-5 | 18 | 54.0 | 南孚/NANFU\LR03 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7453 打印/复印纸 A4纸 24-180 | 8 | 1440.0 | 得力/deli\7453 | 验收通过 | |
| 10 | 便签盒/座 笔筒 13.8-20-26 | 3 | 78.0 | A\笔筒 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 信纸 3.5-4-3 | 2 | 7.0 | 得力/deli\****3232 | 验收通过 | |
| 12 | 兰诗 簸箕 铁灰斗 13-18 | 10 | 180.0 | 兰诗\+****48561 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 拆信刀/切纸刀 美工刀 12-10-11-2 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\741465 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 书画笔 签字笔 中性笔 按动笔 水性笔 | 3 | 108.0 | 得力/deli\63151 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈晓峰
招标进度跟踪
2025-07-10
验收公告
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当前信息
2025-07-10
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