瑞昌市县域物流配送体系建设试点项目验收工作方案的通知

**市县域物流配送体系建设试点项目验收工作方案

根据《****商务厅 ****联合社关于印发〈**省县域物流配送体系建设试点项目考核验收暂行办法〉的通知》(赣商务流通字〔2024〕33号)、《****商务厅 ****联社关于开展2023年县域物流配送体系建设试点绩效评价工作的通知》等文件精神,结合我市实际,制定本方案。

一、时间安排

拟于2025年7月组织阶段性总结验收、2026年2月组织整改后总结验收。

二、验收机构

依据《****商务厅 ****联社关于开展2023年县域物流配送体系建设试点绩效评价工作的通知》,****商务局、市供销社、市财政局负责组织实施,委托专业审计机构和行业专家组成第三方专家组进行验收。第三方专家组由具有相关职称、职业资格的专业人士组成。

三、验收依据、原则和目标

(一)验收依据

1.《服务业发展资金管理办法》;

2.《****商务厅 ****联合社关于印发〈**省县域物流配送体系建设试点项目考核验收暂行办法〉的通知》;

3.《****商务厅 ****联社关于开展2023年县域物流配送体系建设试点绩效评价工作的通知》;

4.《**省县域物流配送体系建设指南(2023版)》;

5.《**市县域物流配送体系建设试点实施方案》;

6.《**市县域物流配送体系建设试点资金管理办法》;

7.《**市县域物流配送体系建设试点项目实施单位遴选工作方案》

(二)验收原则

坚持实事求是、公开公正原则,对项目实施单位资金使用、建设内容、投资完成、绩效目标、工程竣工等实施资料和实施现场逐项查验,及时发现问题,改进不足,确保财政资金支出安全、规范、有效。

(三)验收目标

通过执行验收方案,开展项目专项审计、实地验收等必要程序,规范专项资**排,提高试点的效益性和效率性。

四、验收方式、内容和标准

(一)验收方式

委托专业第三方专家组通过资料审阅、现场核验、现场质询等必要程序对项目总体情况、各项功能性指标完成情况,企业履约及时性和建设项目运营成效等情况逐项查验,结合试点政策文件进行综合分析。

(二)验收内容

对项目总体情况、各项功能性指标完成情况、项目投资完成情况、资金落实到位情况及资金的使用是否合理规范及社会效益进行审核验收。

(三)验收标准

按照《****商务厅 ****联合社关于印发〈**省县域物流配送体系建设试点项目考核验收暂行办法〉的通知》(赣商务流通字〔2024〕33号)各项目考核验收标准进行验收评分。

1.****中心项目,****中心试点项目考核验收标准、“互联网+第四方物流”供销集配体系试点项目考核验收标准、物流标准化建设试点项目考核验收标准。

2.县乡村共同配送项目,对**乡村共同配送试点项目考核验收标准。

3.乡村末端配送网点项目,对应乡村末端配送网点试点项目考核验收标准。

4.县域物流数字化运营平台和仓储管理系统项目,对**域物流数字化运营平台试点项目考核验收标准。

五、验收流程和结果

(一)验收流程

1.实施主体提交验收材料。实施主体根据本方案及时备齐验收材料,委托有资质的第三方审计机构对项目投资建设情况进行专项审计并出具项目投资专项审计报告,按验收材料模板汇编成册(一式八份****商务局。提交资料的真实性、合法性、完整性、有效性由实施主体负责。

验收材料主要包括:①**市县域物流配送体系建设试点验收申请报告及相关合同、协议、费用明细表、汇总表,发票原件等相关凭证、第三方审计机构出具的专项审计报告、第三方机构出具的工程验收结算报告等佐证材料。②企业基本资料,企业法人身份证及营业执照复印件,企业有关资质和证书复印件。③未申请其他财政资金补贴的承诺。④建设目标效果达成情况及相关佐证材料。⑤按相关规定要求提供的其他材料。

2.部门组织实施验收。市商务局、市供销社、市财政局根据实际情况确定具体验收时间后,向实施主体发出验收通知。

3.第三方专家组到场验收。第三方专家签署廉洁承诺书,通过资料审阅、现场核验、现场质询等必要程序开展现场验收。

4.第三方出具验收报告。****商务局、市供销社、市财政局递交签字确认的验收总结报告。

(二)验收结果

1.验收结果分为通过验收和未通过验收两种。得分在70分及以上者视为通过验收。

2.有下列情形之一的,按未通过处理:①经验收专家组确认,项目建设未紧密围绕县域物流配送体系建设试点,或与试点内容关联度不高的;②未达到项目实施协议中承诺的主要任务或经济指标的;③验收文件材料不真实或有其它弄虚作假行为的;④设施设备存在质量问题或安全隐患的;⑤未经批准对建设内容进行重大调整的;⑥项目实施过程中出现重大问题,未能解决和做出说明,或存在纠纷尚未解决的;⑦实施单位同一项目此前已获得财政补贴的;⑧发现项目有其它违法违规问题的。

3.验收过程中发现项目存在的问题和提出的整改意见将以验收总****商务局、市供销社、市财政局和实施主体反馈,部门将督促实施主体做好问题整改。

六、其他说明

****商务局、市供销社、市财政局负责解释。如上级部门另有要求的,以上级部门为准。

附件:1.试点整体绩效目标表

2.验收材料模板

附件1:

附件2

**市县域物流配送体系建设试点项目

验收材料

项目名称:

实施单位名称: (盖章)

项目联系人:

二〇二X年X月

目 录

一、项目验收申请书……………………………………x

二、项目实施协议………………………………………x

三、项目实施方案………………………………………x

四、项目投资完成情况…………………………………x

(一)投资明细表………………………………………x

(二)投资完成总结……………………………………x

(三)佐证材料…………………………………………x

五、项目实施程序情况…………………………………x

(一)实施程序…………………………………………x

(二)佐证材料…………………………………………x

六、项目实施指标完成情况……………………………x

(一)各项指标完成情况………………………………x

(二)佐证材料…………………………………………x

七、专项审计报告………………………………………x

八、其他佐证材料………………………………………x

九、真实性承诺书………………………………………x

十 、廉政承诺书………………………………………x

一、项目验收申请书

****商务局、市供销社、市财政局:

我(们)单位承接(共同承接)的 项目符合验收条件,特此提出验收申请。

企业(单位)(盖章): 法人(负责人)签章:

申请时间:202X年X月XX日

附件:

1.企业营业执照、单位登记证书;

2.企业法人、单位负责人身份证复印件。

二、项目实施协议

****商务局/供销社签订的实施协议盖章复印件)

三、项目实施方案

(企业提供实施方案文档)

四、项目投资完成情况

(一)投资明细表

**市县域物流配送体系建设试点项目 项目投资额(发生额)相关支出明细表

备注:每个单位一个表格,多个单位的另起表格;行次不够可自行添加;若零星采购未签合同,合同名称、合同订立日期以及合同金额列可不填写,但采购内容须填入合同内容列;付款及发票一笔一行,若有多行,前6列可合并单元格(参考表内格式)。

(二)投资完成总结

(总结实际投资总额、实施协议要求投资总额、二者差异、差异原因说明等)

(三)佐证材料

(按表格顺序排列一一对应,对应的内容是盖章合同扫描件、会计凭证照片或扫描件、发票照片或扫描件)

示例:

序号1佐证材料:

合同

XXX

会计凭证

XXXXX

发票

XXXXX

五、项目实施程序

(一)实施程序

(一般是内部立项程序、对外竞争性磋商/招标程序、确定供应商/开标程序、内部确定程序,请简要描述过程)

示例:

(1)XX设备/服务采购程序

①内部立项,XX时间,经XX股东决议/班子会议,确定内部立项,确定了通过竞争性磋商/****超市购买/XX平台招标遴选供应商/服务商。

②对外遴选,XX时间,通过xxxx方式,进行公开遴选/招标/磋商邀请,中标单位是XXXX,金额是XXX。

③内部确定,XX时间,经XX股东决议/班子会议,确定遴选结果,安排签约。

(二)佐证材料

(附上相关程序的会议纪要、内部决议书、招标挂网截图、竞争性磋商邀请函、供应商响应函等材料扫描件或图片,按实施顺序排序一一对应)

示例:

(1)XX设备/服务采购程序

①内部立项

XXX

②对外遴选

XXXX

③内部确定

XXXXX

六、项目实施指标完成情况

(一)各指标完成情况

(比照各项目考核验收标准,按序号逐项描述)

示例:

1.平台运营人员规模:X人

(二)佐证材料

(比照各项目考核验收标准,按序号逐项提供)

示例:

1.平台运营人员花名册、毕业证书/专业证书、入职协议等

七、专项审计报告

(第三方审计机构专项审计报告扫描件/复印件,主要内容包括项目完成情况、项目总投资、分项投资、专账管理、经济和社会效益等指标)

八、其他佐证材料

(其他补充佐证材料,若无则填写“无其他佐证材料”)

九、真实性承诺书

我单位 ,项目名称: ,现郑重承诺,本项目未获得过其他财政补助,对项目验收工作中提供的所有材料、数据的真实性、合法性、有效性负全部责任。若存在虚报、欺骗、隐瞒、作假等行为,自愿退回财政支持资金并承担一切后果。

承诺单位:(盖章)

法人代表:(签章)

年 月 日