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永州市冷水滩区岚角山街道办事处关于抽纸的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:唐爱萍
项目联系电话:****226
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431103
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****办事处岚政路35号
采购单位联系人和联系方式:杨孟春:137****2591
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****97225
采购单位预算编码:800009
三、成交信息
成交日期:2025年7月10日
总成交金额（元）:3623.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**双洲路189号 | 3623.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 清风 B355B 抽纸 | 清风/qingfeng | B355B | 30 | 23.0 | 690.0 | |
| 2 | 榄菊 电蚊香液*6瓶+加热器*2 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju | 电蚊香液*6瓶+加热器*2 | 10 | 10.5 | 105.0 | |
| 3 | 妙洁 塑杯/一次性塑料杯/一次性杯子 | 妙洁/magic | 一次性塑料杯加厚240ml | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 4 | 得力 纤维胶带/封箱胶带/透明胶/黄色胶带 | 得力/deli | 30247 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 5 | 得力 胶棉拖把/棉线拖把/**把 | 得力/deli | LQ138 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 6 | 得力 5925 档案盒/无酸纸档案盒 | 得力/deli | 5925 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 7 | 得力 19554 扫把 | 得力/deli | 19554 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 8 | 友邦 棉安全帽 | 友邦 | YB-1 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 9 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 李字 | 檀香型 10单盘装 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 10 | 晨光 AEA98643 电源插座/小排插 | 晨光/M G | AEA98643 | 5 | 37.0 | 185.0 | |
| 11 | 晨光 ASS913E7 剪刀 | 晨光/M G | ASS913E7 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 12 | 晨光 AJD95745 /双面胶/固体胶 | 晨光/M G | AJD95745 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 13 | 南孚 5号2粒 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 14 | 得力 TA502 订书机 | 得力/deli | TA502 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 15 | 得力 8521 票夹/长尾票夹 | 得力/deli | 8521 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 16 | 得力 3755 U盘32G（多款可选45/58/65/95/168可选） | 得力/deli | 3755 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
| 17 | 晨光 Q7 中性笔 红/黑色0.5mm(1/12可选） | 晨光/M G | Q7 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 18 | 齐心/Comix B3716 印油/印泥/** | 齐心/Comix | B3716 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 19 | 打印/复印纸 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 得力/deli | 7414 | 6 | 195.0 | 1170.0 | |
| 20 | 回力雨鞋男士雨靴短筒中筒高筒帮防滑防水鞋工矿水靴胶鞋 回力雨鞋/-雨衣（两款可选28/38/32/55/45） | 回力/Warrior | 回力雨鞋男士雨靴短筒中筒高筒帮防滑防水鞋工矿水靴胶鞋 | 6 | 28.0 | 168.0 | |
| 21 | 得力2042美工刀办公刀具(混)(把) | 得力/deli | 2042 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 22 | 得力 7312 胶水 65ml （单位：瓶） 蓝 | 得力/deli | 7312 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 23 | 得力 0011 24/6加厚不锈钢订书钉/订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli | 0011 | 15 | 4.5 | 67.5 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-07-15
2025-07-10
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