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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:邓铁明
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431021
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市**县**街道**东路9号
采购单位联系人和联系方式:蒋旭:157****6333
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1Q45589
采购单位预算编码:212080
三、成交信息
成交日期:2025年7月11日
总成交金额(元):1371.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县**街道翡翠路玉景翡翠湾3栋-101门面 | 1371.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 开放日用品 | A | 1 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 2 | 开放日用品 | A | 1 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 3 | 棉线 铆管 | A | 铆管 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | 一次性杯子 9-180 | A | 一次性塑料杯 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| 5 | 星空 擀面杖 玩具小车 筛子 彩烟 干冰 22-90-20 | 星空 | 小车8/ | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 6 | 星空 擀面杖 玩具小车 筛子 彩烟 干冰 22-90-20 | 星空 | 小车8/ | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 7 | 得力 74824 卡纸 | 得力/deli | 74824 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| 8 | 卷纸器/纸巾架 | A | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | |
| 9 | 教学仪器/实验器材 学习币 认识图形 小沙包 空气大炮桶 2-4-15-570 | A | SK880 | 1 | 570.0 | 570.0 | |
| 10 | 线盒 针线盒 | A | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 11 | 牙签 吸管 | A | 001 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 12 | 德力西 钳子 老虎钳 电胶 线卡 钢钉 电笔 尖嘴钳 起子 塑料龙头 铁龙头 | 德力西 | 2445 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 13 | 拉花 热熔胶 | A | 1 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 14 | 美杭 仿真花 /热熔枪/绿植 21.8-24-35-36-38-50-148 | 美杭 | 001 | 1 | 21.8 | 21.8 | |
| 15 | 挂饰/生肖挂饰 气球 | A | 1 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 16 | 晨光 30901 铅笔 | 晨光/M G | 30901 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 17 | 脸盆 | A | 塑料盆 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 18 | 图形品牌 签到本 签到本 矿泉水 35-38-45-58-36 | 图形品牌 | 12256 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 19 | 高洁 纸杯 万容纸杯 喜庆杯 一次性纸杯/一次性杯子 210ml 80个/包 15-16-18-320-360-380 | 高洁 | 纸杯 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 20 | 晨光/M G ASS91328 剪刀5.5-5.8-6-6.5 | 晨光/M G | ASS91328 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 21 | 安格耐特乒乓球F2309Y 1-1.5 | 安格耐特/Agnite | 2309 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。