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关于财务证明用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****7591X****5401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 用友 财务证明用品 | 用友/yonyou财务软件专用账簿 | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
| 2 | 用友 财务证明用品 | 用友/yonyouZ011124 | 本 | 6.00 | 25 | 150 |
| 3 | 西玛 8805 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8805 | 本 | 1.00 | 40 | 40 |
| 4 | 得力 6250 尺子 | 得力/deli6250 | 把 | 4.00 | 5 | 20 |
| 5 | 得力 83150 光盘空白刻录盘50片DVD+R【4.7G16倍速】 | 得力/deli83150 | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
| 6 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8809 | 件 | 6.00 | 40 | 240 |
| 7 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli33350 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 朗捷 PLM-PZB-1846 PU/PVC笔记本 | 朗捷PLM-PZB-1846 | 本 | 8.00 | 20 | 160 |
| 9 | 科朗鑫盛 云彩纸 | 科朗鑫盛A4封面纸 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 10 | 晨光 报告夹，抽杆夹（一袋10个） | 晨光/M GADMN4279 | 袋 | 20.00 | 30 | 600 |
| 11 | 得力 8554 得力长尾夹25MM（一盒48个） | 得力/deli8554 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 12 | 得力 8552 得力 8552 彩色长尾票夹 ，一盒24支，彩色41毫米 | 得力/deli8552 | 筒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 13 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 2.00 | 35 | 70 |
| 14 | 得力/deli 5534抽杆报告夹(白)(只) | 得力/deli5534 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 15 | 广博(GuangBo) WJ6753 A4档案盒55mm | 广博/GuangboWJ6753 | 个 | 60.00 | 12 | 720 |
| 16 | 蓝晨鸣70G A3 | 晨鸣/CHENMING70G A3 | 箱 | 8.00 | 170 | 1360 |
| 17 | 西玛原始单据粘贴单240-140（一包十本） | 西玛/simaaSS030607 | 件 | 2.00 | 35 | 70 |
| 18 | 得力 18264 **线插座 （白) （单位：只） | 得力/deli18264 | 件 | 1.00 | 110 | 110 |
| 19 | 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 | 得力/deli9560 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘冬琦
联系电话： 157****4252
传真：
地址： **省**市****安大街95号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于财务证明用品的网上超市合同(11N41267591X20245401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-07-11
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关于财务证明用品的网上超市合同公告
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