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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4051
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ZGZZ 刷子 | 5 | 90.0 | ZGZZ\刷子 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 405D 电源插座 | 1 | 50.0 | 公牛/BULL\405D | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 胶棉拖把 | 4 | 140.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 WYS-104 扫把 | 10 | 140.0 | 卫洋\WYS-104 | 验收通过 | |
| 5 | 神火 M2-Z 手电筒 | 3 | 165.0 | 神火\M2-Z | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |