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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5719
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马桶刷/厕所刷 | 200 | 1600.0 | 无品牌\马桶刷 | 验收通过 | |
| 2 | 庄太太 簸箕 | 200 | 2000.0 | 庄太太\ZTTBQ-1 | 验收通过 | |
| 3 | 美丽雅 扫把/拖把/拖把配件 | 200 | 2000.0 | 美丽雅/MARYYA\HC057951 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料加厚纸篓 15L | 200 | 1800.0 | 无品牌\圆形镂空纸篓 | 验收通过 | |
| 5 | 手工拖把 清洁用品 | 200 | 2000.0 | 无品牌\拖把头 | 验收通过 | |
| 6 | 卫洋 晾衣叉 | 200 | 1600.0 | 卫洋\0711 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |