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大连市市政公用事业服务中心关于2025年第二批次办公用品的网上超市合同（合同金额3100.4元）公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB****736F****1207
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 卷 | 27.00 | 3.7 | 99.9 |
| 2 | 书昶办公 SHU CHANG S 热熔封套 | 书昶办公 SHU CHANG S40mm | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
| 3 | 得力 7283 修正液 | 得力/deli7283 | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
| 4 | 得力 空心钻刀 | 得力/deli3857 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
| 5 | 得力 装订机矛头 | 得力/deli3884 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 6 | 得力 热熔封套 | 得力/deliGB181 | 包 | 2.00 | 23 | 46 |
| 7 | 得力 得力（deli）书立9263 | 得力/deli9263 | 件 | 11.00 | 28.5 | 313.5 |
| 8 | 酷乐锋 平板电脑保护套 | 酷乐锋无型号 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
| 9 | 稻草人 不锈钢暖水瓶 3.2L | 稻草人/Mexican不锈钢 | 只 | 12.00 | 55 | 660 |
| 10 | 得力 得力 9892 红色印泥 | 得力/deli9892 | 盒 | 3.00 | 14 | 42 |
| 11 | 得力 0616B 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0616B | 个 | 3.00 | 24 | 72 |
| 12 | 得力 9848 文件栏 | 得力/deli9848 | 件 | 4.00 | 28.5 | 114 |
| 13 | 得力 5953牛皮纸档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 14 | 得力 0018 曲别针/回形针 100枚/盒 | 得力/deli盒装 | 盒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 15 | 得力 9560 加厚型一次性水杯 250ml/50只装 | 得力/deli纸杯 | 包 | 22.00 | 13.5 | 297 |
| 16 | 得力 8592推夹器/补充夹 | 得力/deli8592 | 件 | 33.00 | 10 | 330 |
| 17 | 得力 6220 透明直尺 | 得力/deli6220 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 18 | 得力 8591 推夹器 | 得力/deli8591推夹器 | 个 | 13.00 | 10 | 130 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系电话： ****5806
地址： **街140号
2、供应商名称： ****
联系电话： 155****8321
地址： **省**市**区**省**市**区奥林匹克电子城**2537-2号
附件信息：
附件（1）
大连市市政公用事业服务中心关于2025年第二批次办公用品的网上超市合同（合同金额：3100.4元）(11NB1842736F20251207).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-07-11
合同公告
大连市市政公用事业服务中心关于2025年第二批次办公用品的网上超市合同（合同金额3100.4元）公告
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