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安徽省植物保护总站关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2695
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金光 清风 A4 /70G/8包装 打印/复印纸 | 30 | 5340.0 | 金光\清风 A4 /70G/8包装 | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 香皂125g 洗衣皂 | 10 | 58.0 | 舒肤佳/safeguard\香皂125g | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 雷达 600ml无味 驱虫用品 | 8 | 208.0 | 雷达/Raid\600ml无味 | 验收通过 | |
| 5 | 雷达 二器八瓶 电蚊香片 | 6 | 252.0 | 雷达/Raid\二器八瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 卡西欧 DS-2B 算术型计算器 | 2 | 192.0 | 卡西欧/Casio\DS-2B | 验收通过 | |
| 7 | 步步高 HCD113 办公电话 | 1 | 165.0 | 步步高/BBK\HCD113 | 验收通过 | |
| 8 | 金号 纺织包/兜/带 | 34 | 578.0 | 金号\TS1728 | 验收通过 | |
| 9 | 得力0603剪刀 剪刀 | 10 | 60.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 10 | 维达 V2055 抽纸 | 20 | 400.0 | 维达/Vinda\V2055 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 MOBDA-EC 扫把 | 2 | 64.0 | 妙洁/magic\MOBDA-EC | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S656（12支盒装） 中性笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S656（12支盒装） | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 228ML 茶杯 | 26 | 364.0 | 妙洁/magic\228ML | 验收通过 | |
| 15 | 小钢炮 A4 80g 粉红色复印纸 | 19 | 285.0 | 小钢炮\A4 80g | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 10 | 200.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 电池/电力配件 | 5 | 320.0 | 公牛/BULL\GN-603-1.8米 | 验收通过 | |
| 19 | 公牛 电池/电力配件 | 5 | 290.0 | 公牛/BULL\GN-603-1.8米 | 验收通过 | |
| 20 | 齐心 A1249 档案盒 | 20 | 260.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\GP-1008(12支盒装) | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****260002
招标进度跟踪
2025-07-11
验收公告
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当前信息
2025-07-09
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