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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2514201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金锣 膨化食品 火腿肠 | 金锣火腿肠 | 箱 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈596ml*24瓶 | 箱 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 达利园 蔓越莓提子面包 膨化食品 手撕面包 | 达利园蔓越莓提子面包 | 包 | 56.00 | 5 | 280 |
| 4 | 酸奶/咖啡机配件及辅料 天润浓缩原味酸奶180gX12 | 天润酸奶 | 件 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆晓丽
联系电话: 150****6914
传真:
地址: ****公园西路129号小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: