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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025001870
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 红双喜 FB300-1篮球 | 红双喜FB300-1, | 个 | 100.00 | 26 | 2600 |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383, | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 4 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 威克多/VICTOR大师9号, | 筒 | 50.00 | 66 | 3300 |
| 5 | 得力 27008 文件袋 | 得力/deli27008, | 包 | 100.00 | 19.9 | 1990 |
| 6 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 支 | 200.00 | 2.5 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张静
联系电话: 191****0976
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: