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关于普通干电池的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025001869
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 2 | 晨光 ACP901AV 水彩笔 | 晨光/M GACP901AV, | 盒 | 50.00 | 24 | 1200 |
| 3 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7737, | 本 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 50.00 | 10 | 500 |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli201, | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 6 | 晨光 ADM95106 板夹 | 晨光/M GADM95106, | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 7 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli3423, | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 卫洋 簸箕 | 卫洋WY-201, | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 9 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 冰禹BYrl-77, | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 10 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 100.00 | 5 | 500 |
| 11 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 50.00 | 15 | 750 |
| 12 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 13 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416, | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 14 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 罗氏GP-2009, | 支 | 1000.00 | 1 | 1000 |
| 15 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 100.00 | 3 | 300 |
| 18 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒, | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张静
联系电话： 191****0976
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于普通干电池的网上超市合同(52262925536431826657592025001869).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-07-12
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