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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4616
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 考试垫板透明垫板 | 20 | 120.0 | 得力/deli\学生垫板 | 验收通过 | |
| 2 | 草帽 其它防护用品 | 1 | 10.0 | 无品牌\草帽 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 铲刀 其它手动工具 | 5 | 40.0 | 得力/deli\铲刀 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 铲刀 其它手动工具 | 3 | 30.0 | 得力/deli\铲刀 | 验收通过 | |
| 5 | 三环 铜挂 办公锁 | 20 | 160.0 | 三环/tri-circle\262 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾夹 | 15 | 255.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |