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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********258801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 T19732 胶带/胶纸/胶条 胶带 透明胶带 | 天章/TANGOT19732 | 卷 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 晨光 ABS92642 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92642 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 3 | 金来 JL7001 档案盒会计档案盒 | 金来JL7001 | 个 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 4 | 得力 33074.00 opp胶带透明胶带 | 得力/deli33074.00 | 卷 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 支 | 7.00 | 1.5 | 10.5 |
| 6 | 离草 LC003S*1 双头记号笔 | 离草LC003S*1 | 支 | 7.00 | 1.5 | 10.5 |
| 7 | 晨光 ADM94812 文件夹 拉杆夹 | 晨光/M GADM94812 | 个 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 8 | 晨光 ADM95090 文件夹 拉杆夹 | 晨光/M GADM95090 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 10 | 三菱 UMN-155-38 中性笔UMN-155-38 | 三菱/uniUMN-155-38 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 11 | 得力 报告夹 63102 | 得力/deli63102 | 包 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 12 | 晨光 报告夹 ADMN4202 | 晨光/M GADMN4202 | 包 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 13 | 得力/deli 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴芮
联系电话： 157****1919
传真：
地址： 新****医院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-12
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