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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N231********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 李宁 LJSQ587-1 跳绳 | 李宁/LiningLJSQ587-1 | 条 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435 | 卷 | 30.00 | 0.8 | 24 |
| 3 | 科力邦 KB1401 扫把 | 科力邦KB1401 | 把 | 6.00 | 12 | 72 |
| 4 | 雅高 拖布 | 雅高雅高YG-033 | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
| 5 | 好媳妇 拖布 | 好媳妇海绵拖布 | 把 | 5.00 | 28 | 140 |
| 6 | 通用 竹扫把 扫把 | 通用竹扫把 | 把 | 4.00 | 18 | 72 |
| 7 | 得力 抹泥刀 | 得力4英寸 | 个 | 12.00 | 4 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郜险丽
联系电话: 0438-****090
传真:
地址: **县云腾街诚美路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: