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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0205
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雷达 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 电蚊香 | 10 | 350.0 | 雷达/Raid\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LL601-BBE 保温杯 | 5 | 395.0 | 得力/deli\LL601-BBE | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 洗衣液 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 20 | 900.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗衣液 3kg/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 20 | 598.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 5 | 留兰香型 180g **白药 牙膏 180g (留兰香型) | 30 | 840.0 | **白药/YUNNANBAIYAO\留兰香型 180g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |