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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8487
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22235 记事本 | 1 | 5.0 | 得力/deli\22235 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-96033 电源插座 | 1 | 45.0 | 公牛/BULL\GN-96033 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9795 桌面文件柜 | 4 | 480.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 2891 收纳箱/盒/袋 | 4 | 272.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 茉莉花香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 24.0 | 超威\茉莉花香杀虫剂 | 验收通过 | |
| 6 | 高洁 纸杯250ML 纸杯 | 1 | 355.0 | 高洁\纸杯250ML | 验收通过 | |
| 7 | 小肥象 YJ166 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 27 | 675.0 | 小肥象\YJ166 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |